سامانه مودیان

• تهیه کلید های عمومی و خصوصی، گواهی امضای الکترونیکی CSR
• شناسه کالا/خدمت 13 رقمی عمومی ویا خصوصی
• شناسه 6 رقمی یکتا حافظه مالیاتی (کارپوشه)
• ارتباط با شرکت حاسب ملی برای آموزش نحوه ارسال صورتحساب به سامانه

• در تنظیمات نرم افزار، سربرگ "مشخصات شرکت" کلید خصوصی خود را بارگزاری کنید.
• در همان سربرگ شناسه یکتا مالیاتی خود را انتخاب کرده و ثبت نمایید.
• شناسه کالای 13 رقمی خود را در اطلاعات کالای خود، سربرگ دسته بندی وارد کنید.
• در مشخصات مشتري حتما نوع مشتري اعم از حقيقي يا حقوقی و ... را در سربرگ "سایر مشخصات" مشخص شود.
• در مشخصات مشتري كد اقتصادي خريدار كه همان شناسه ملي مي باشد وارد شود. اگر خريدار حقيقي مي باشد كد اقتصادي را ازخود خريدار دريافت كنيد و يا كد ملي را در قسمت كداقتصادي همراه با كد پستي معتبر در سازمان مالياتي ايشان را در قسمت كد پستي وارد نماييد.(براي افراد حقوقي احتياجي به كد پستي نمي باشد)

به ازاي هر صورتحسابي كه به سامانه موديان ارسال مي نماييد طبق دستورالعمل نظام مالياتي يك شماره سريال به صورتحساب تعلق ميگيرد كه نرم
افزار به طور اتوماتيك و به ترتيب از كوچكتر به بزرگتر آنرا براي هر فاكتور مي سازدكه البته تا قبل از ارسال قابل تغيير نيز مي باشد. هميشه درنظر
داشته باشيد كه سريالي كه در نرم افزار توليد ميشود ادامه ي سريال صورتحسابهاي موجود در كارپوشه موديانتان باشد. ** به پيامهايي كه نرم افزار
موقع توليد اين سريال مي دهد دقت نماييد**
مي توان سريال را در ابتدا با كد فاكتور يكي در نظر گرفت اما به علت اصلاحاتي كه بعدا ممكن است روي صورتحساب انجام دهيد اين سريال تغيير
ميكند و با كد فاكتور شما همخواني نخواهد داشت. پس پيشنهاد ميشود كه كد فاكتور را در نرم افزار همچنان طبق قبل در نظر بگيريد. و ترجيحا
هميشه پشت سرهم و به ترتيب تاريخ باشد.

بله

فاكتورهاي فروش صادر شده مورد تاييد دارايي سه نوع مي باشد كه موقع ارسال به سامانه موديان بايد نوع آن مشخص گردد.

• نوع اول: شامل خريداران حقوقي و حقيقي كه در سامانه موديان ثبت نام كرده اند مي باشد. در اين نوع تمامي مشخصات خريدار از جمله نام ، كد اقتصادي ( همان شناسه ملي) و كدپستي (براي خريداران حقيقي) بايد در نرم افزار ثبت شده باشد. كه پس از ارسال به سامانه صورتحساب به كارپوشه ي خريدار هم به صورت خودكار ارسال ميگردد و براي او هم اعتبار مالياتي در نظر گرفته ميشود.
• نوع دوم : در اين نوع صورتحساب خريدار مصرف كننده نهايي مي باشد و لزومي به تكميل كردن مشخصات خريدار در نرم افزار نمي باشد يا اگر هم ثبت شود صورتحساب بدون مشخصات مصرف كننده به سامانه ارسال مي شود. و براي خريدار اعتباري در نظر گرفته نميشود.
• نوع سوم: اين نوع صورتحساب توسط پايانه ي فروشگاهي (كارتخوان و يا درگاه پرداخت اينترنتي) به سامانه موديان ارسال مي گردد.

هر صورت حساب كه ارسال ميشود خریدار به مدت ٣٠ روز فرصت دارد تا صورتحساب را تاييد يا رد نمايد. در صورتي كه صورتحساب تاييد شود اعتبار مالياتي آن در نظر گرفته ميشود و در صورت رد صورتحساب، فروشنده بايد اشكال وارده را باخريدار برطرف نموده و مجدد صورتحساب ارسال گردد.

زماني كه صورتحساب اصلاحي ، ابطالي و يا برگشت از فروش داشته باشيد.سامانه بايد شناسايي كند كه كدام صورتحساب مورد نظر شماست، بنابراين نرم افزار شناسه يكتاي 22رقمی اصلي صورتحساب اوليه را در قسمت شناسه يكتاي مرجع وارد مي نمايد و پس از آن صورتحساب ثانويه را ارسال ميكند. سامانه از این طریق صورتحسابی که اصلاح یا ابطال شده است را شناسایی میکند.

به شرط آنكه اقلام اصلاحي صورتحساب ارسالي شامل اطلاعات اصلي خريدار (شماره اقتصادي .شناسه ملي.كد ملي. شناسه اتباع خارجي. شماره مشاركت مدني) و همچنين اطلاعات كالا (شناسه كالا/ خدمت) نباشد. صورتحساب قابل اصلاح مي باشد.
پس از اصلاح موارد قابل اصلاح در فاكتور صورتحساب ارسالي جديدي با شناسه يكتاي مرجع صورتحساب اصلي و شناسه يكتاي جديد ارسال مي شود. اين صورتحساب نيز همانند صورتحساب اصلي بايد از طرف خريدار نوع اول تاييد گردد.

در صورتيكه اطلاعات خريدار (كد اقتصادي /شناسه ملي) و يا شناسه كالا و خدمت و تاريخ صورت حساب را بخواهيد تغيير دهيد(باداشتن مدارك مثبته عدم تحقق معامل) بايد صورتحساب اوليه ابطال شود. صورتحساب ابطالي با شناسه يكتاي مرجع صورت حساب اوليه صادر مي شود.

• توجه* پس از ابطال يك صورتحساب امكان اصلاح آن وجود ندارد و شرط ابطال هم عدم بهره برداري از آن در امور تجاري در پرونده مالياتي مي باشد.

خير زمانیکه صورتحساب خرید خود را تاييد كرديد ديگر امكان رد آن وجود ندارد و اگر مشكلي وجود دارد بايد از فروشنده ی خود بخواهيد صورتحساب ابطالي برای آن صورتحساب صادر نمایدو شما تاييد كنيد و سپس صورتحساب صحيح صادرشود.

يكی از وظايف موديان ارزش افزوده، در اختيار قراردادن فاکتور فيزيكي به خريداران مي باشد. درصورت عدم صدور فاكتور فيزيكي مشمول جريمه خواهيد شد.